市引洮局2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職責

(1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于水利工程建設管理的方針政策、法律法規；督促和指導縣區建立、完善工程建設及建后運行管理機制，充分發(fā)揮引洮供水工程效益。

(2)組織各相關(guān)縣區編制引洮供水工程配套項目建設規劃。

(3)督促指導各相關(guān)縣區完成引洮供水工程定西市城鄉供水、支渠及田間配套等配套項目的立項報批，負責監督和指導各相關(guān)縣區引洮管理部門(mén)開(kāi)展相關(guān)支渠及配套項目的招標投標、建設監理、工程質(zhì)量和安全、資金管理、竣工驗收及其他建設管理工作。

(4)銜接協(xié)調引洮主體工程建設有關(guān)事宜；負責并指導相關(guān)縣區建設實(shí)施配套項目。

(5)負責督促縣區制定和實(shí)施引洮配套工程供水方案，協(xié)調、指導引洮配套工程的運行管理工作。

(6)負責指導和監督縣區管理好各類(lèi)配套工程設施，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失。

(7)負責督促各引洮受益縣區統計上報引洮水量使用情況，監督和指導縣區開(kāi)展各項配套工程水費的收繳工作，統籌協(xié)調全市引洮農業(yè)、非農業(yè)用水原水水費的收繳及向省級上解工作。

（二）機構設置

根據上述職責，定西市引洮工程建設管理局內設3個(gè)職能科室：辦公室、建設管理科和計劃財務(wù)科

（三）人員情況

定西市引洮工程建設管理局核定事業(yè)編制12名，年末實(shí)有在編人數為10人。

二、2017年度收支情況說(shuō)明

（一）收支決算總體情況說(shuō)明

我單位本年度總收入為106.03萬(wàn)元，全部為一般公共預算收入；總支出為106.03萬(wàn)元，全部為一般公共預算支出。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出說(shuō)明

我單位本年度一般公共預算支出為106.03萬(wàn)元，其中工資福利支出76.04萬(wàn)元，占全年收入的71.72%；商品和服務(wù)支出4.74萬(wàn)元，占全年收入的4.47%；對個(gè)人和家庭的補助支出為25.25萬(wàn)元，占全年收入的23.81%。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位2017年度公務(wù)接待費用支出為0元；因公出國（境）費用支出為0元；公務(wù)用車(chē)購置和運行費用支出為0元，“三公”經(jīng)費合計支出0元。與2016年度“三公”經(jīng)費支出對比無(wú)增減變動(dòng)。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

五、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費4.74萬(wàn)元，比2016年年減少1.52萬(wàn)元，降低24%，主要原因是：2017年補發(fā)了我單位2016年度“應休未休年休假補貼”。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

由于我單位自2015年開(kāi)始參加部門(mén)預算、決算，固定資產(chǎn)尚未從主管部門(mén)分割，2015年度、2016年度、2017年度又無(wú)固定資產(chǎn)購入，所以現無(wú)固定資產(chǎn)賬面余額。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)政府采購支出。

（四）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)一般公共預算項目支出。

六、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余、指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉，項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）基本支出:指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、其中、人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接陣費、其中，因公出園(境)費反映單位公務(wù)出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家展的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。